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2018年度潛江市人大常委會辦公室預算說明
2018-01-24 16:15:56   來源:   評論:0 點擊:

  目  錄
 
  一、潛江市人大常委會辦公室單位概況
 
  (一)部門主要職責
 
  (二) 部門預算單位基本情況
 
  二、潛江市人大常委會辦公室2018年部門預算情況說明
 
  (一) 關于2018年財政撥款收支預算情況說明
 
  (二) 關于2018年一般公共預算支出情況說明
 
  (三) 關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
 
  (四) 關于2018年“三公”經費預算情況說明
 
  (五) 關于2018年政府性基本預算支出情況說明
 
  (六) 關于2018年部門收支預算情況的說明
 
  (七)關于2018年部門收入預算情況說明
 
  (八)關于2018年部門支出預算情況說明
 
  (九)其他重要事項的情況說明
 
  (十)名詞解釋
 
  三、潛江市人大常委會辦公室2018年度部門預算表
 
  (一)財政撥款收支總表(部門公開表1)
 
  (二)一般公共預算支出表(部門公開表2)
 
  (三)一般公共預算基本支出表(部門公開表3)
 
  (四)一般公共預算“三公”經費支出表(部門公開表4)
 
  (五)政府性基金預算支出(部門公開表5)
 
  (六)部門收支總表(部門公開表6)
 
  (七)部門收入總表(部門公開表7)
 
  (八)部門支出總表(部門公開表8)
 
  2018年度部門預算于2018年1月16日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2018年部門預算予以公開。
 
  第一部分 潛江市人大常委會辦公室單位概況
 
  一、部門主要職責
 
  1、對全國人大、省人大下發的法律、法規草案,組織征求意見,并整理修改意見上報。
 
  2、對提交市人代會審議的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告;對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。
 
  3、對市人大常委會討論、決定的本轄區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。
 
  4、對憲法、法律、行政法規的執行情況組織視察和檢查。
 
  5、對本市經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查。
 
  6、組織人大代表評議“一府兩院”的工作。
 
  7、督促市人代會期間代表議案、建議和意見的辦理工作。
 
  8、辦理市人大常委會人事任免工作相關事項。
 
  9、組織市人大代表的選舉。
 
  10、組織市人大代表視察、檢查活動,督促代表視察、檢查活動中提出意見、建議的辦理工作。
 
  11、聯系在潛江工作的全國人大代表及省人大代表,協助開展視察活動。
 
  12、負責市人代會、市人大常委會會議、主任會議等會議的組織和服務工作。
 
  13、負責市人大常委會文件、報告的起草、印發,常委會公報、人大工作通訊等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。
 
  14、受理群眾的來信來訪。
 
  15、負責全國人大和內地省、市、縣人大來潛江交流接待工作。
 
  二、部門預算單位基本情況
 
  潛江市人大常委會辦公室屬一級預算單位。本機關設局級機構12個:辦公室、研究室、信訪辦公室、老干部工作辦公室、規范性文件備案審查辦公室、法制委員會、財經委員會、預算審查工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、教科文衛工作委員會、農村工作委員會、代表選舉人事任免工作委員會。
 
  第二部分 單位2018年部門預算情況說明
 
  一、關于2018年財政撥款收支預算情況說明
 
  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2018年, 市人大常委會辦公室財政撥款收支總預算918.50萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款874.44萬元、上年結轉收入44.06萬元。支出包括:一般公共服務支出824.71萬元、社會保障和就業支出54.52萬元、醫療衛生支出10.35萬元、住房保障支出28.92萬元。
 
  二、關于2018年一般公共預算支出情況說明
 
  (一)一般公共預算支出結構情況
 
  2018年一般公共預算支出918.50萬元,比上年執行數減少258.55萬元,下降21.97%,主要原因是2017年度完成機關養老保險改革。一般公共預算支出按功能分類,包括:一般公共服務(類)支出824.71萬元,占89.79%;社會保障和就業(類)支出54.52萬元,占5.94%;醫療衛生與計劃生育支出10.35萬元,占1.12%;住房保障支出28.92萬元,占3.15%。
 
  (二)一般公共預算支出具體使用情況
 
  1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。2018年預算數824.71萬元,比上年執行數減少137.80萬元,下降10.00%,主要原因是2017年度完成機關養老保險改革。
 
  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年預算數0.54萬元,比上年執行數增加0.02萬元,增長3.70%,主要原因是在職轉退休人員一名;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年預算數53.98萬元,比上年執行數增加22.01萬元,增長68.85%,機關養老保險改革期間人員變動。
 
  3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年預算數10.35萬元,比上年執行數減少31.15萬元,下降79.09%,主要原因是預算口徑與實際繳費差異。
 
  4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年預算數28.92萬元,比上年執行數減少16.42萬元,增長或下降36.22%,主要原因是機關人員變動。
 
  三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
 
  本單位2018年一般公共預算基本支出439.89萬元,其中:
 
  (一)人員經費355.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利性支出、住房公積金、機關事業單位基本養老保險繳費。
 
  (二)公用經費82.70萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、公務接待費、其他商品和服務支出。
 
  (三)對個人和家庭的補助支出1.29萬元,主要包括退休費和撫恤金。
 
  四、關于2018年“三公”經費預算情況說明
 
  2018年“三公”經費財政撥款預算數為51.26萬元,其中:因公出國(境)經費5.00萬元,公務接待費5.58萬元,公務用車購置及運行費40.68萬元。2018年“三公”經費預算比上年執行數減少3.90萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神、省委六條意見及市委實施細則等相關要求,嚴嚴格規范公務用車及公務接待管理。
 
  五、關于2018年政府性基本預算支出情況說明
 
  本單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
 
  六、關于2018年部門收支預算情況的說明
 
  按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(類)支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。本單位2018年收支總預算943.50萬元。
 
  七、關于2018年部門收入預算情況說明
 
  本單位2018年收入預算943.50萬元,其中:上年結轉44.06萬元,占4.67%;一般公共預算撥款收入874.44萬元,占92.68%;其他收入25.00萬元,占2.65%。
 
  八、關于2018年部門支出預算情況說明
 
  本單位2018年支出預算943.50萬元,其中:基本支出508.98萬元,占53.94%;項目支出434.55萬元,占46.06%。
 
  九、其他重要事項的情況說明
 
  (一)機關運行費
 
  本單位2018年機關支運行經費預算151.76萬元,比上年預算增加1.86萬元,增長1.24%,增加的主要原因是機關人員變動。
 
  (二)政府采購情況
 
  2018年政府采購預算19.11萬元,主要用于購置臺式電腦、打印機、復印機等辦公設備。
 
  (三)國有資產占有使用情況
 
  截至2017年12月31日,潛江市人大常委會辦公室共有國有資產251.13萬元。一是車輛數量8輛,價值204.69萬元;二是通用設備數量103個,價值32.80萬元;三是家具、用具161個,價值13.64萬元。
 
  (四)預算績效情況
 
  2018年實行績效目標管理的項目2個,涉及財政撥款140萬元。
 
  十、名詞解釋
 
  (一)財政撥款收入:指市財政當年通過部門預算撥付的財政資金。
 
  (二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入
 
  (三)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
  (四)未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
  (五)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
 
  (六)住房公積金:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (七)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 
  (八)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 
  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  (十一)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
  第三部分  單位2018年度部門預算表
 
  一、財政撥款收支總表(部門公開表1)
 
  二、一般公共預算支出表(部門公開表2)
 
  三、一般公共預算基本支出表(部門公開表3)
 
  四、一般公共預算“三公”經費支出表(部門公開表4)
 
  五、政府性基金預算支出(部門公開表5)
 
  六、部門收支總表(部門公開表6)
 
  七、部門收入總表(部門公開表7)
 
  八、部門支出總表(部門公開表8)

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